遼寧省石油化工規(guī)劃設計院有限公司2015年度部門決算編制情況的說明
 
一、部門基本情況
（一）主要職責及近兩年調整情況
2003年之前，我公司是省直全額撥款的事業(yè)單位，由于業(yè)務職責變化，于2011年由事業(yè)單位改制為國有控股有限公司。我公司主要經(jīng)營化工、石化、建筑、工程設計及工程總承包、技術開發(fā)及轉讓等業(yè)務。
（二）決算單位情況
2015年，我公司共有預算單位1個。編制總人數(shù)14人，其中：事業(yè)編制14人。年末實有人數(shù)14人，其中離退休14人。
二、預算執(zhí)行情況
（一）年初部門預算批復情況
2015年年初收入預算總額為64.54萬元，其中：財政撥款收入64.54萬元，占收入預算總額的100%。
2015年年初支出預算總額為64.54萬元，其中：基本支出64.54萬元，占支出預算總額的100%（包括人員經(jīng)費支出64.54萬元）。
（二）部門決算情況
1.收入情況
2015年收入總額69.84萬元，其中：財政撥款收入64.54萬元，以前年度結轉結余5.3萬元。
2.支出情況
2015年支出總額69.1萬元，其中：基本支出69.1萬元（包括人員經(jīng)費支出69.1萬元）。年末結轉和結余總額為0.74萬元，其中：當年預算結轉和結余0.74萬元。
三、2014年和2015年部門財政撥款支出對比情況
2014年基本支出58.7萬元，2015年基本支出69.1萬元，較2014年增加10.4萬元，主要是由于2015年發(fā)放5.3萬以前年度結余和離退休人員增資等原因造成。